Portal da Transparência

Empenho	919002
Data de emissão	19/09/2023
Valor	6,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.341.943-**
Nome do Ordenador	ANA CLAUDIA T. DOS REIS
Dados do Credor
Nome do Credor	ALESSANDRA CIRILO CABOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ	***254510001**
Endereço	AURORA, 178, SANTA EFIGENIA, CEP:01209-000
Cidade	Sao Paulo/SP
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Material De Expediente
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Outros Recursos Não Vinculados
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR RJ-45 MACHO,CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº251/2023 PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
13/10/2023	0002605/2023	1	7348	6,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
13/11/2023	6,00