Portal da Transparência

Empenho	912001
Data de emissão	12/09/2019
Valor	304,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.802.383-**
Nome do Ordenador	ROBERT MARTINS DE MIRANDA CABEDO
Dados do Credor
Nome do Credor	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
CPF/CNPJ	***202700001**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	Proteção Social Básica
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Material De Expediente
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER IMPRESSORA KYOCERA ECOSYS F-1120MPF CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 234/2019, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
09/10/2019	0001771/2019	1	4242	304,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
30/01/2020	304,00