| Empenho | 802003 |
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| Data de emissão | 02/08/2023 |
| Valor | 4.400,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade da licitação | Pregão Eletrônico |
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| CPF do Ordenador | ***.655.193-** |
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| Nome do Ordenador | ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***691940001** |
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| Endereço | SENADOR POMPEU, 1315, CENTRO, CEP:60025-000 |
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| Cidade | Fortaleza/CE |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Serviços Urbanos |
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| Programa | Pajeú Mais Linda |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | Material Elétrico E Eletrônico |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Outros Recursos Não Vinculados |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇAÕ DE ELETRICO, LAMPADAS DE LED, LUMINÁRIA P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N° 184/2023, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. |
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