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Empenho
529002
Data de emissão
29/05/2023
Valor
1.840,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.775.873-**
Nome do Ordenador
VALQUIRIA MARTINS SOARES
Dados do Credor
Nome do Credor
A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
CPF/CNPJ
***202700001**
Endereço
, , , CEP:
Cidade
/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
Programa
Educação de Qualidade para Todos
Elemento de despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Transferência do Salário-educação
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE RECARGAR DE TONER IMPRESSORA DE KYOCERA ECOSYS M2040DL SERVIÇODE MANUTENÇÃO DE IMPRESSOR KYOCERA ECOSYS M2040,PARA MANUTEÇÃO DESTA SECRETARIA
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
29/05/2023
0001477/2023
1
15821
1.840,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
13/06/2023
1.840,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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