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Empenho	529001
Data de emissão	29/05/2023
Valor	1.570,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.865.383-**
Nome do Ordenador	DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVALHO
Dados do Credor
Nome do Credor	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
CPF/CNPJ	***202700001**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Gestão Administrativa
Elemento de despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico	VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE MANUTENCAO E REVISÃO IMPRESSORA LAZER HL 1212 BROTHER,MANUTENCÃO E REVISÃO IMPRESSORA KYOCERA LAZER FS1040,PARA MANUTECÃO DESTA SECRETARIA .

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
29/05/2023	0000147/2023	1	15823	1.570,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
27/07/2023	1.570,00