| Empenho | 517003 |
|---|
| Data de emissão | 17/05/2023 |
| Valor | 3.790,00 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade da licitação | Pregão Eletrônico |
|---|
| CPF do Ordenador | ***.655.193-** |
|---|
| Nome do Ordenador | ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***691940001** |
|---|
| Endereço | SENADOR POMPEU, 1315, CENTRO, CEP:60025-000 |
|---|
| Cidade | Fortaleza/CE |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS |
|---|
| Função | Urbanismo |
|---|
| Subfunção | Serviços Urbanos |
|---|
| Programa | Pajeú Mais Linda |
|---|
| Elemento de despesa | Material de Consumo |
|---|
| Subelemento de Despesa | Material De Expediente |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Outros Recursos Não Vinculados |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DESTA LAMPADA DE LED 25W SELO PROCEL/ INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, LAMPADA DE LED 40W SELO PROCEL/INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº:085/2023, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. |
|---|
