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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 417003
Data de emissão 17/04/2019
Valor 540,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.532.113-**
Nome do OrdenadorEDILBERTO DE ALMEIDA CARVALHO
Dados do Credor
Nome do Credor ANA MARIA CRONEMBERGER DOS SANTOS
CPF/CNPJ ***525613**
Endereço , , , CEP:
Cidade /
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIA N° 0000132/2019. ROTEIRO:PAJEÚ DO PIAUI-PI A TERESINA-PI/ TERESINA-PI A PAJEÚ DO PIAUI-PI. COM DATA DE SAÍDA PREVISTA PARA 21/04/2019 E PREVISÃO DE RETORNO PREVISTO PARA 24/04/2019. JUSTIFICATIVA:VIAGEM A TERESINA ONDE IREI APRESENTAR TRABALHO DE EXPERIÊNCIA EXITOSAS NO IX CONGRESSO DO COSEMS-PI, NO BLE TREE TOWERS RIO POTY HOTEL EM TERESINA-PI, E DO VI FÓRUM ESTADUAL INTEGRADO DE TUBERCULOSE E HANSENÍASE NO PIAUI, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
17/04/2019 0000709/2019 1 540,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
22/04/2019 540,00