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Empenho	312001
Data de emissão	12/03/2019
Valor	260,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.532.113-**
Nome do Ordenador	EDILBERTO DE ALMEIDA CARVALHO
Dados do Credor
Nome do Credor	ANA MARIA CRONEMBERGER DOS SANTOS
CPF/CNPJ	***525613**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIA N° 0000080/2019. VIAGEM A TERESINA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA ONDE IREI A COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL, LEVAR PRODUÇÃO E OFICIOS DE PRÓTESE, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
12/03/2019	0000422/2019	1		260,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
13/03/2019	260,00