Portal da Transparência

Empenho	210002
Data de emissão	10/02/2023
Valor	2.602,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.341.943-**
Nome do Ordenador	ANA CLAUDIA T. DOS REIS
Dados do Credor
Nome do Credor	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
CPF/CNPJ	***202700001**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Elemento de despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Outros Recursos Não Vinculados
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECARGA DE TONER, CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO Nº:013/2023, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
10/02/2023	0000392/2023	1	15522	2.602,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
28/07/2023	2.602,00