| Empenho | 210001 |
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| Data de emissão | 10/02/2023 |
| Valor | 22.357,13 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***.655.193-** |
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| Nome do Ordenador | ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CODEVASF |
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| CPF/CNPJ | ***998570001** |
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| Endereço | 601, CONJUNTO I, SN, ESPLANADA DOS MINISTERIOS, CEP:70830-019 |
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| Cidade | Brasilia/DF |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | Gestão Administrativa |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | Serviços Técnicos Profissionais |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANECENTE EM CONTA DO CONVENIO 887078-2019 |
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