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Empenho	201026
Data de emissão	01/02/2019
Valor	3.916,12
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.999.493-**
Nome do Ordenador	SEBASTIANA VIEIRA DE CARVALHO
Dados do Credor
Nome do Credor	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF/CNPJ	***263240001**
Endereço	INDEPENDENCIA, 6060, SETOR AEROPORTO, CEP:74070-010
Cidade	Goiania/GO
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Material Elétrico E Eletrônico
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
01/02/2019	0001815/2018	1	112856	3.916,12	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
20/02/2019	3.916,12