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Empenho	130034
Data de emissão	30/01/2024
Valor	518,18
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.002.333-**
Nome do Ordenador	ANDERSON LIMA MOURA
Dados do Credor
Nome do Credor	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ	***000000000**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Gestão Administrativa
Elemento de despesa	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa	Gratificacao De Tempo De Servico
Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes dos Governos Municipais
Histórico	Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores efetivos vinculados ao regime geral de previdência da lotação 28.01.010 - Psf, conforme autorização de empenho N° 4619 referente ao mês de Jan/2024 da Secretaria Municipal De Saúde.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
30/01/2024		1	---	518,18	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
23/02/2024	518,18