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Empenho	1216002
Data de emissão	16/12/2019
Valor	1.390,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.999.493-**
Nome do Ordenador	SEBASTIANA VIEIRA DE CARVALHO
Dados do Credor
Nome do Credor	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
CPF/CNPJ	***202700001**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Educação Cidadã
Elemento de despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Transferência do Salário-Educação
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 332/2019, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
17/12/2019	0002420/2019	1	12503	1.390,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
18/12/2019	1.390,00