| Empenho | 1101004 |
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| Data de emissão | 01/11/2023 |
| Valor | 3.280,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade da licitação | Pregão Eletrônico |
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| CPF do Ordenador | ***.655.193-** |
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| Nome do Ordenador | ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***691940001** |
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| Endereço | SENADOR POMPEU, 1315, CENTRO, CEP:60025-000 |
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| Cidade | Fortaleza/CE |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | Gestão Administrativa |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | Material De Expediente |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Outros Recursos Não Vinculados |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA DE LED 40, LUMINARIA P/LUMINAÇÃO DE EFICIENCIA, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMNTO Nº 355/2023, PARA A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. |
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