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Empenho	1020001
Data de emissão	20/10/2020
Valor	660,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.865.383-**
Nome do Ordenador	DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVALHO
Dados do Credor
Nome do Credor	ADRIANA GOMES LEAL
CPF/CNPJ	***317443**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIA N° 282/2020. ROTEIRO:PAJEU DO PIAUI-PIA TERESINA-PI/ TERESINA-PI A PAJEU DO PIAUI-PI. COM DATA DE SAÍDA PREVISTA PARA 20/10/2020 E PREVISÃO DE RETORNO PREVISTO PARA 22/10/2020. JUSTIFICATIVA:VIAGEM A TERESINA A ONETAC PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO ODONTOLOGICO E RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
20/10/2020	0001852/2020	1	---	660,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
20/10/2020	660,00