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Empenho	1005002
Data de emissão	05/10/2023
Valor	321,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.865.383-**
Nome do Ordenador	DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVALHO
Dados do Credor
Nome do Credor	A H DA S MORAES
CPF/CNPJ	***378390001**
Endereço	SALDANHA MARINHO, 4307, AURORA-VILA, CEP:15014-300
Cidade	Sao Jose do Rio Preto/SP
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Gestão Administrativa
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Material De Expediente
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( TONER PARA IMPRESSORA ), PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
29/12/2023	0002773/2023	1	8495	321,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
09/02/2024	321,00