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Número da nota de Empenho	827004
Data de emissão	27/08/2026
Valor Empenhado	R$ 972,60
Valor Liquidado	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número do Processo
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.849.233-**
Nome do Ordenador	IRISNEIDE VIEIRA PEREIRA DA SILVA
Histórico	Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores efetivos vinculados ao regime geral de previdência da lotação 21.01.001.003 - Setor De Apoio Institucional, conforme autorização de empenho N° 6903 referente ao mês de Ago/2026 da Secretaria De Governo.
Dados do Credor
Nome do Credor	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ	***000000000**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE GOVERNO
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção de Unidade de Representação em Teresina
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
827007	27/08/2026	972,60

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
Nenhuma liquidação encontrada!

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!