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Número da nota de Empenho	827003
Data de emissão	27/08/2026
Valor Empenhado	R$ 3.012,45
Valor Liquidado	R$ 3.012,45
Valor Pago	R$ 0,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número do Processo
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.568.703-**
Nome do Ordenador	ARYSSON RAMON DIAS DE SOUSA
Histórico	Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores cargo comissionado vinculados ao regime geral de previdência da lotação 25.01 - Secretaria Municipal De Planejamento E Administração, conforme autorização de empenho N° 6914 referente ao mês de Ago/2026 da Secretaria Municipal De Planejamento E Administração.
Dados do Credor
Nome do Credor	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ	***000000000**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção da Secretaria de Administração
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	27/08/2026		1	---	3.012,45	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!