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Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Empenho
829001
Data de emissão
29/08/2024
Valor
3.045,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.560.913-**
Nome do Ordenador
AMERSON LIMA MOURA
Dados do Credor
Nome do Credor
FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ
***000000000**
Endereço
, , , CEP:
Cidade
/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
Programa
Mais Esporte e Lazer
Elemento de despesa
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa
Vencimentos E Salarios
Natureza da Despesa
Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso
Outros Recursos Não Vinculados
Histórico
Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores efetivos vinculados ao regime geral de previdência da lotação 35.01.001.001 - Divisão De Controle E Tramitação De Documentos, conforme autorização de empenho N° 5124 referente ao mês de Ago/2024 da Secretaria Municipal De Esporte, Lazer E Juventude.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
29/08/2024
1
---
3.045,00
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
Nenhum pagamento encontrada!
Detalhes do Processo
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Retenções
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