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Empenho	220002
Data de emissão	20/02/2024
Valor	1.288,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.655.193-**
Nome do Ordenador	ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS
Dados do Credor
Nome do Credor	COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA
CPF/CNPJ	***691940001**
Endereço	SENADOR POMPEU, 1315, CENTRO, CEP:60025-000
Cidade	Fortaleza/CE
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Material De Expediente
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Outros Recursos Não Vinculados
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED 20W/ 40W SELO PROCEL, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
08/03/2024	0000514/2024	1	6394	1.288,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!