Portal da Transparência

Empenho	215001
Data de emissão	15/02/2024
Valor	3.538,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.775.873-**
Nome do Ordenador	VALQUIRIA MARTINS SOARES
Dados do Credor
Nome do Credor	NOELY DIAS DOS SANTOS-LTDA
CPF/CNPJ	***961860001**
Endereço	GETULIO VARGAS, 336, CENTRO, CEP:64890-000
Cidade	Canto do Buriti/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Educação de Qualidade para Todos
Elemento de despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Outras Transferências de Recursos do Fnde
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER IMPRESSORA BRODER, RECARGA DE TONER KYOCERA, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO Nº 45/2024, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
15/02/2024	0000475/2024	1	133	3.538,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
19/02/2024	3.538,00