Portal da Transparência

Empenho	923003
Data de emissão	23/09/2021
Valor	7.220,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.865.383-**
Nome do Ordenador	DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVALHO
Dados do Credor
Nome do Credor	M.M.FEITOSA-LTDA
CPF/CNPJ	***123470001**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Material Para Manutenção De Veículos
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃ DE PNEU 265 70 R 16, PNEU 245 70 R 16, PNEU 185 65 R 14, PNEU 225 65 R 16, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
23/09/2021	0002070/2021	1	3416	3.300,00	-
23/09/2021	0002070/2021	2	3417	3.920,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
08/10/2021	3.300,00
08/10/2021	3.920,00