Portal da Transparência

Empenho	722001
Data de emissão	22/07/2021
Valor	500,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.775.873-**
Nome do Ordenador	VALQUIRIA MARTINS SOARES
Dados do Credor
Nome do Credor	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
CPF/CNPJ	***202700001**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Educação Cidadã
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Material De Expediente
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE KYOCERA ECOSYS KYOCERA M2040D-L, CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO Nº: 157/2021, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
23/07/2021	0001604/2021	1	13838	500,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
10/08/2021	500,00