Portal da Transparência

Empenho	720004
Data de emissão	20/07/2021
Valor	3.576,39
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.317.443-**
Nome do Ordenador	ADRIANA GOMES LEAL
Dados do Credor
Nome do Credor	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
CPF/CNPJ	***202700001**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Material De Expediente
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CART. DE TINTA HP 60PRETO, TONER IMPRESSORA KYOCERA FCOSYS FS 1120MPF, TONER IMPRESSORA BROTHER DCP 1602, TONER SAMSUNG SCX 4623F, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 156/2021, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
20/07/2021	0001586/2021	1	5899	3.576,39	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
11/08/2021	3.576,39