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Empenho
429001
Data de emissão
29/04/2024
Valor
3.150,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.968.783-**
Nome do Ordenador
SALMON FERREIRA DE SÁ
Dados do Credor
Nome do Credor
FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ
***000000000**
Endereço
, , , CEP:
Cidade
/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Função
Transporte
Subfunção
Administração Geral
Programa
Gestão Administrativa
Elemento de despesa
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa
Vencimentos E Salarios
Natureza da Despesa
Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso
Outros Recursos Não Vinculados
Histórico
Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores cargo comissionado vinculados ao regime geral de previdência da lotação 34.01.001 - Assessoria, conforme autorização de empenho N° 4813 referente ao mês de Abr/2024 da Secretaria Municipal De Transportes E Trânsito.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
29/04/2024
1
---
3.150,00
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
30/04/2024
2.634,42
Detalhes do Processo
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Retenções
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