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Empenho	426002
Data de emissão	26/04/2021
Valor	1.201,20
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.787.653-**
Nome do Ordenador	CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS
Dados do Credor
Nome do Credor	HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ	***349040001**
Endereço	HIGINO CUNHA, 235, IHOTAS, CEP:64014-220
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN E SERV. PÚBLICO
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Material De Expediente
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DPS 25KA DIN 275V CL-I (DPS25275) STECK, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
26/04/2021	0000860/2021	1	126.131	1.201,20	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
27/04/2021	1.201,20