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Empenho
1230002
Data de emissão
30/12/2020
Valor
1.996,84
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.865.383-**
Nome do Ordenador
DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVALHO
Dados do Credor
Nome do Credor
A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
CPF/CNPJ
***202700001**
Endereço
, , , CEP:
Cidade
/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
Saúde e Qualidade de Vida
Elemento de despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
Material De Expediente
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTAB. ENERMAX T 1500VA E200V 115V S115VPR, CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL BROTHER TN 1060 1.5K EVOLUT, CARTUCHO DE TINTA HP NA 06B PRETO EVERYDAY CC636WB, CART TONER MYTONER COMP PARA KYOCERA TK1112 2.5K CX33, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
30/12/2020
0002303/2020
1
5465
1.996,84
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
31/12/2020
1.996,84
Detalhes do Processo
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Retenções
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