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Empenho	1229003
Data de emissão	29/12/2020
Valor	30.000,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Dispensa por Valor
CPF do Ordenador	***.865.383-**
Nome do Ordenador	DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVALHO
Dados do Credor
Nome do Credor	DISK FOSSA FLORIANO E SERVIÇOS EIRELI-EPP
CPF/CNPJ	***956730001**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Vigilância Epidemiológica
Programa	Vigilância em Saúde
Elemento de despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO NAS RUAS E PRÉDIOS PLÚBLICOS DO MUNICIPIO EM COMBATE AO COVID-19, PARA MANUTENÇÃO DESTE SECRETARIA.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
29/12/2020	0002298/2020	1	578	30.000,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
30/12/2020	30.000,00