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Empenho	1223001
Data de emissão	23/12/2020
Valor	3.310,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.865.383-**
Nome do Ordenador	DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVALHO
Dados do Credor
Nome do Credor	M.M.FEITOSA-LTDA
CPF/CNPJ	***123470001**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Função	Transporte
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Material Para Manutenção De Veículos
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 900 R 20, PNEU 1000 R 20, CAMARA DE AR 1000 R 20, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
23/12/2020	0002253/2020	1	3222	3.310,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
31/12/2020	3.310,00