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Empenho
1222006
Data de emissão
22/12/2022
Valor
1.757,43
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador
***.865.383-**
Nome do Ordenador
DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVALHO
Dados do Credor
Nome do Credor
V L MONTEIRO -LTDA
CPF/CNPJ
***835880001**
Endereço
AV JORNALISTA JOSIPIO LUSTOSA, 7051, MOCAMBINHO 1, CEP:
Cidade
Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
Gestão Administrativa
Elemento de despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
Material De Limpeza E Produção De Higienização
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 149/2022, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
22/12/2022
0001466/2022
1
1941
1.757,43
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
10/02/2023
1.757,43
Detalhes do Processo
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Retenções
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