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Empenho	1222004
Data de emissão	22/12/2022
Valor	1.746,02
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.865.383-**
Nome do Ordenador	DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVALHO
Dados do Credor
Nome do Credor	V L MONTEIRO -LTDA
CPF/CNPJ	***835880001**
Endereço	AV JORNALISTA JOSIPIO LUSTOSA, 7051, MOCAMBINHO 1, CEP:
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Gestão Administrativa
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Material De Expediente
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 161/2022, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
22/12/2022	0001520/2022	1	1940	1.746,02	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
10/02/2023	1.746,02