Empenho | 1222003 |
Data de emissão | 22/12/2020 |
Valor | 4.828,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade da licitação | Pregão Presencial |
CPF do Ordenador | ***.865.383-** |
Nome do Ordenador | DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVALHO |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ORIGINAL AUTO PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA |
CPF/CNPJ | ***467230001** |
Endereço | ANTONIO GREGORIO VERAS, 11166, SANTO ANTONIO, CEP:64032-050 |
Cidade | Teresina/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
Função | Transporte |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | Gestão Administrativa |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Subelemento de Despesa | Material Para Manutenção De Veículos |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 18,4-30, CAMARA AR 18,4-30, PROTETOR 18,4-30, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. |