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Empenho	103001
Data de emissão	03/01/2022
Valor	2.500,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.787.653-**
Nome do Ordenador	CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS
Dados do Credor
Nome do Credor	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ	***000000000**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função	Administração
Subfunção	Controle Interno
Programa	Gestão Administrativa
Elemento de despesa	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa	Subsidios – Agentes Políticos
Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso	Outros Recursos Não Vinculados
Histórico	Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores cargo comissionado vinculados ao regime geral de previdência da lotação 22.01.001 - Departamento De Auditoria Interna, conforme autorização de empenho N° 2916 referente ao mês de Jan/2022 da Controladoria Geral Do Município.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
28/01/2022		1	---	2.500,00

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
07/02/2022	1.597,89