Portal da Transparência

Empenho	102063
Data de emissão	02/01/2023
Valor	933,33
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.865.383-**
Nome do Ordenador	DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVALHO
Dados do Credor
Nome do Credor	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ	***000000000**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	saude e qualidade de vida
Elemento de despesa	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa	Adicional De Insalubridade
Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico	Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores contratação por excepcional interesse público vinculados ao regime geral de previdência da lotação 28.01.010 - Psf, conforme autorização de empenho N° 3769 referente ao mês de Jan/2023 da Secretaria Municipal De Saúde.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
27/01/2023		1	---	933,33	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
02/02/2023	933,33