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Empenho	102006
Data de emissão	02/01/2023
Valor	969,99
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.341.943-**
Nome do Ordenador	ANA CLAUDIA T. DOS REIS
Dados do Credor
Nome do Credor	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ	***000000000**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Elemento de despesa	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa	13 Salario
Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso	Outros Recursos Não Vinculados
Histórico	Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores efetivos vinculados ao regime geral de previdência da lotação 25.01.007 - Secretaria Municipal De Planejamento E Administracao, conforme autorização de empenho N° 3719 referente ao mês de Jan/2023 da Secretaria Municipal De Planejamento E Administração.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
27/01/2023		1	---	969,99	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
31/01/2023	969,99