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Empenho	102002
Data de emissão	02/01/2023
Valor	2.869,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.366.663-**
Nome do Ordenador	MARIA DO SOCORRO SILVA MARTINS MOURA
Dados do Credor
Nome do Credor	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ	***000000000**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Função	Comunicações
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Elemento de despesa	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa	Subsidios – Agentes Políticos
Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso	Outros Recursos Não Vinculados
Histórico	Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores cargo comissionado vinculados ao regime geral de previdência da lotação 24.01 - Secretária Municipal De Comunicação, conforme autorização de empenho N° 3717 referente ao mês de Jan/2023 da Secretaria Municipal De Comunicação.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
27/01/2023		1	---	2.869,00

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
31/01/2023	2.596,03