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Empenho	1004002
Data de emissão	04/10/2021
Valor	680,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.999.493-**
Nome do Ordenador	SEBASTIANA VIEIRA DE CARVALHO
Dados do Credor
Nome do Credor	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
CPF/CNPJ	***202700001**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	Proteção Social Básica
Elemento de despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER, CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO Nº: 249/2021, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
05/10/2021	0002143/2021	1	14065	680,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
11/11/2021	680,00