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Número da nota de Empenho	717005
Data de emissão	17/07/2026
Valor Empenhado	R$ 48.620,00
Valor Liquidado	R$ 12.426,21
Valor Pago	R$ 12.426,21
Tipo de Empenho	Estimativo
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.874.873-**
Nome do Ordenador	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMORIM
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOBRE O VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA O INSS.
Dados do Credor
Nome do Credor	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF/CNPJ	***944600058**
Endereço	ESPLANADA DOS MINISTERIOS / BLOCO-P, sn, CENTRO, CEP:70079-900
Cidade	Brasilia/DF
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	saude e qualidade de vida
Ação	Ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	17/07/2026		1	---	12.426,21	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	17/07/2026	12.426,21