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Número da nota de Empenho	709001
Data de emissão	09/07/2026
Valor Empenhado	R$ 3.290,96
Valor Liquidado	R$ 3.290,96
Valor Pago	R$ 3.290,96
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0002312
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.568.703-**
Nome do Ordenador	ARYSSON RAMON DIAS DE SOUSA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ONRDEM DE FORNECIMENTO N° 19/2026 PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	MARIA APARECIDA SOUSA LEAL
CPF/CNPJ	***487250001**
Endereço	PADRE MARCOS, 397, CENTRO, CEP:64.890-000
Cidade	Canto do Buriti/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção da Secretaria de Administração
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	13/07/2026	0002312/2026	1	396	3.290,96	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	17/07/2026	3.290,96