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Número da nota de Empenho	701004
Data de emissão	01/07/2026
Valor Empenhado	R$ 4.200,00
Valor Liquidado	R$ 4.200,00
Valor Pago	R$ 4.200,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0002198
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.874.873-**
Nome do Ordenador	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMORIM
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMBIO AUTOMATICO. VEICULO: CHEVROLET S10 2.8 4X4 DIESEL 2023 BRANCO SCS0E96 377.980KM 6L50. PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA
Dados do Credor
Nome do Credor	MARIO HENRIQUE LIMA FRANCO
CPF/CNPJ	***682040001**
Endereço	RUA COMANDANTE AREA LEAO, 620, Centro, CEP:64055-010
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção Administrativa do FMS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	01/07/2026	0002198/2026	1	66	4.200,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	01/07/2026	4.200,00