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Número da nota de Empenho	629004
Data de emissão	29/06/2026
Valor Empenhado	R$ 632,19
Valor Liquidado	R$ 632,19
Valor Pago	R$ 632,19
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.806.223-**
Nome do Ordenador	LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS
Histórico	Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores efetivos vinculados ao regime geral de previdência da lotação 32.01.002 - Assessoramento Especial De Projetos E Fiscalizacao, conforme autorização de empenho N° 6783 referente ao mês de Jun/2026 da Secretaria Municipal De Infraestrutura E Serviços Públicos.
Dados do Credor
Nome do Credor	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ	***000000000**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	29/06/2026		1	---	632,19	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	30/06/2026	632,19