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Número da nota de Empenho	626002
Data de emissão	26/06/2026
Valor Empenhado	R$ 1.100,00
Valor Liquidado	R$ 138,96
Valor Pago	R$ 138,96
Tipo de Empenho	Estimativo
Número Processo Licitatório	0002135
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.824.413-**
Nome do Ordenador	DANIELA PEREIRA NUNES
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, (JUNHO A DEZEMBRO/2026), PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA
CPF/CNPJ	***407480001**
Endereço	AV MARANHAO, 759, CENTRO-SUL, CEP:
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção do FMAS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	26/06/2026	0002135/2026	1	075988913	138,96	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	29/06/2026	138,96