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Número da nota de Empenho	625001
Data de emissão	25/06/2026
Valor Empenhado	R$ 44,28
Valor Liquidado	R$ 44,28
Valor Pago	R$ 44,28
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0002100
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.968.783-**
Nome do Ordenador	SALMON FERREIRA DE SÁ
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE FATURA DE ENERGIA DO LOCAL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS TRANSPORTES, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA
CPF/CNPJ	***407480001**
Endereço	AV MARANHAO, 759, CENTRO-SUL, CEP:
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Transporte
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	25/06/2026	0002100/2026	1	076061618	44,28	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	26/06/2026	44,28