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Número da nota de Empenho	615002
Data de emissão	15/06/2026
Valor Empenhado	R$ 2.053,90
Valor Liquidado	R$ 2.053,90
Valor Pago	R$ 2.053,90
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0001989
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.874.873-**
Nome do Ordenador	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMORIM
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL ( VEÍCULOS LEVES- S-10 AMBULÂNCIA, TOYOTA HILUX TIPO AMBULÂNCIA, AMBULÂNCIA FIAT DUCATO, VAN RENOLT MASTER , CHEVROLRT S-10, MERCEDES BENZ SPRINTER, MOBI LIKE) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 032/2026 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 71/2025, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	JOSE RONIEVON ME
CPF/CNPJ	***250800001**
Endereço	PRACA DO MERCADO, S/N, Centro, CEP:64898-000
Cidade	Pajeu do Piaui/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção Administrativa do FMS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	16/06/2026	0001989/2026	1	093	2.053,90	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	16/06/2026	2.053,90