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Número da nota de Empenho	615001
Data de emissão	15/06/2026
Valor Empenhado	R$ 5.970,00
Valor Liquidado	R$ 5.970,00
Valor Pago	R$ 5.898,36
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0001993
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.806.223-**
Nome do Ordenador	LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A EXCUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTEÇÃO DE USINA FOTOVOTAICA INSTALADO NA UNIDADE ESCOLAR JUSCEINO MESQUITA DOS REIS, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA
CPF/CNPJ	***185670001**
Endereço	MONSEHOR GIL, 3025, FREI SERAFIM, CEP:64001-545
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	15/06/2026	0001993/2026	1	347	5.970,00

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	10/07/2026	5.898,36