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Número da nota de Empenho	612003
Data de emissão	12/06/2026
Valor Empenhado	R$ 3.073,00
Valor Liquidado	R$ 3.073,00
Valor Pago	R$ 3.073,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0001973
Modalidadade da licitação	Pregão Presencial
CPF do Ordenador	***.874.873-**
Nome do Ordenador	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMORIM
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N°160/2026 PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	A DE J MAGALHAES DE FIGUEIREDO
CPF/CNPJ	***301310001**
Endereço	GETULIO VARGAS, 780, CENTRO, CEP:64.890-000
Cidade	Canto do Buriti/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção Administrativa do FMS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	22/06/2026	0001973/2026	1	---	3.073,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	26/06/2026	3.073,00