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Número da nota de Empenho	518001
Data de emissão	18/05/2026
Valor Empenhado	R$ 5.120,00
Valor Liquidado	R$ 5.120,00
Valor Pago	R$ 5.120,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0001633
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.849.233-**
Nome do Ordenador	IRISNEIDE VIEIRA PEREIRA DA SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA REFEENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, PARA MANUTENÇÃO DESTA SCRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	GUILHERME E RODRIGUES HOTEL LTDA ME
CPF/CNPJ	***395990001**
Endereço	MANSOES URBANAS, 07, CENTRO, CEP:71725-607
Cidade	Brasília/DF
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE GOVERNO
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção da Secretaria de Governo
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	HOSPEDAGENS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	18/05/2026	0001633/2026	1	3345	5.120,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	18/05/2026	5.120,00