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Número da nota de Empenho	514001
Data de emissão	14/05/2026
Valor Empenhado	R$ 3.380,01
Valor Liquidado	R$ 3.380,01
Valor Pago	R$ 3.339,45
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0001609
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.265.628-**
Nome do Ordenador	FRANCISCO DAS CHAGAS GONZAGAS DE CARVALHO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MICRO ONIBUS IVECO, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	F. DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
CPF/CNPJ	***450310001**
Endereço	PEDROSA DE LUNA, 56, CENTRO, CEP:64845-000
Cidade	Marcos Parente/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDEB
Fonte de recurso	Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Educação de Qualidade para Todos
Ação	Manutenção do Sistema Municipal de Ensino - FUNDEB 30%
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	14/05/2026	0001609/2026	1	2793	3.380,01

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	19/05/2026	3.339,45