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Número da nota de Empenho	511007
Data de emissão	11/05/2026
Valor Empenhado	R$ 2.533,27
Valor Liquidado	R$ 2.533,27
Valor Pago	R$ 2.533,27
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0001552
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.265.628-**
Nome do Ordenador	FRANCISCO DAS CHAGAS GONZAGAS DE CARVALHO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL EM VEÍCULOS PESADOS (MICRO-ONIBUS IVECO, ONIBUS ESCOLAR VOLKS BUS, ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, MICRO-ONIBUS VW), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 70/2025, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	JOSE RONIEVON ME
CPF/CNPJ	***250800001**
Endereço	PRACA DO MERCADO, S/N, Centro, CEP:64898-000
Cidade	Pajeu do Piaui/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDEB
Fonte de recurso	Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaar
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Educação de Qualidade para Todos
Ação	Manutenção do Sistema Municipal de Ensino - FUNDEB 30%
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	12/05/2026	0001552/2026	1	90	2.533,27	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	12/05/2026	2.533,27