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Número da nota de Empenho	504003
Data de emissão	04/05/2026
Valor Empenhado	R$ 3.460,52
Valor Liquidado	R$ 3.460,52
Valor Pago	R$ 3.460,52
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0001457
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.265.628-**
Nome do Ordenador	FRANCISCO DAS CHAGAS GONZAGAS DE CARVALHO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFEENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº67/2026, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	RIO PARNAIBA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ	***601440001**
Endereço	INTEGRAÇÃO, 232, SAMBAÍBA NOVA, CEP:64804-140
Cidade	FLORIANO PIAUI-PI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recurso	Transferência do Salário-educação
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Educação de Qualidade para Todos
Ação	Manutenção do Sistema de Ensino
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	15/05/2026	0001457/2026	1	129	3.460,52	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	21/05/2026	3.460,52